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第一部分：中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释


        第一部分：中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况

        一、本部门职责
        我室是广西壮族自治区中国共产党历史研究部门，也是自治区党委主管党史业务的工作部门。主要职责如下：
        一是贯彻落实中央、自治区党委有关党史工作的指示和工作部署，坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，研究中共广西历史，总结党的历史经验、优良传统和伟大精神，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，传承党的伟大精神，充分发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和自治区党委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务，为建设新时代壮美广西和谱写中国式现代化广西篇章服务。
        二是实录研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想在广西的实践；组织撰写反映党的十八大以来广西光辉历程的党史论著；征集党和国家领导人在广西活动的资料；选编出版自治区党委、人大、政府、政协的重要文献；开展重要文献的征集、整理、研究、出版等工作；负责党史文献资料库和红色文献库建设；负责指导和协调区直单位以及市、县党的文献征编工作。
        三是负责中共广西历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。
        四是负责制定中共广西地方史征集研究的中、长期工作规划，为中共广西壮族自治区委员会重大决策提供参考和借鉴。
        五是负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动，负责广西重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作，负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。
        六是负责向自治区直属机关、有关部门和各市、县（市）党史工作部门传达党中央、自治区党委有关党史工作的指示；指导、协调各市、县（市）党史工作；组织全区党史工作交流和业务培训。
        七是指导广西中共党史学会、广西中共党史人物研究会工作。
        八是承办中央党史和文献研究院和自治区党委交办的有关事项。
        二、机构设置情况
        本部门是自治区党委直属正厅级参照公务员法管理的一级预算事业单位。本部门无下属单位，部门决算单位为部门本级。
        （一）机构情况。根据自治区编委《关于印发〈中共广西自治区委员会党史研究室机构编制方案〉的通知》（桂编〔2013〕36号）、《自治区党委编办关于增设自治区党委党史研究室文献处等事项的批复》（桂编办复〔2019〕147号）精神，本部门2023年内设机构设置为：秘书处、科研管理处、宣传教育处、征研一处、征研二处、征研三处、文献处、机关党委，共8个处室。
        （二）人员情况。本部门全额拨款编制人数44人（事业编制40人，机关后勤服务控制数4人）。本年末实有在职人员41人，其中：事业实有人数38人，比上年增加1人，原因是本年1名干部退休，新进2名干部；机关后勤服务实有人数3人，与上年一致。本年末实有离退休人员29人，其中：离休人数1人，与上年一致；退休人数28人，比上年增加1人，原因是本年1名干部退休。

        第二部分：中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2023年度部门决算报表（报表附后）

        第三部分：中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2023年度部门决算情况说明

        一、2023年度收入支出决算总体情况
        （一）本部门2023年度总收入2543.51万元，其中本年收入  2517.13万元, 较2022年度决算数增加953.18万元，增长60.95%。收入具体情况如下。
        1.一般公共预算财政拨款收入2509.13万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加955.18万元，增长61.47%，主要原因是当年广西党史展项目结项，追加预算经费812.61万元，2022年该项目无预算收入。
        2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数相同。
        3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数相同。
        4.事业收入0万元，与2022年度决算数相同。
        5.经营收入0万，与2022年度决算数相同。
        6.其他收入8万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少2万元，下降20%，主要原因是本年获得中央党史和文献研究院下达的中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目经费减少。
        7.使用非财政拨款结余0万元，与2022年度决算数相同。
        8.上年结转和结余26.39万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少14.17万元，下降34.94%，主要原因是上年加快实施中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目，支出项目经费，结转和结余减少。
        （二）本部门2023年度总支出2543.51万元，其中本年支出2485.97万元, 较2022年度决算数增加907.87万元，增长57.53%。支出具体情况如下：
        1.一般公共服务支出（类）2084.48万元：主要用于单位日常公用经费、人员工资支出以及业务项目支出等，较2022年度决算数增加879.82万元，增长73.03%，主要原因是当年广西党史展项目结项，追加预算经费812.61万元并支出，2022年该项目无支出。
        2.社会保障和就业支出（类）255.28万元：主要用于离退休支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤金支出等，较2022年度决算数增加20.18万元，增长8.59%，主要原因是当年在职人员增加1人，社保经费支出增加。
        3.卫生健康支出（类）45.95万元：主要用于医疗保险缴费支出，较2022年度决算数增加2.24万元，增长5.13%，主要原因是当年在职人员增加1人，医保经费支出增加。
        4.住房保障支出（类）74.91万元：主要用于住房公积金缴费支出，较2022年度决算数增加4.43万元，增长6.28%，主要原因是当年在职人员增加1人，公积金缴费支出增加。
        5.其他支出（类）25.34万元：主要用于中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目支出，较2022年度决算数增加1.19万元，增长4.95%，主要原因是本年加快实施中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目，项目经费支出增加。
        6.结余分配0万元，与2022年度决算数相同。
        7.年末结转和结余57.54万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加31.13万元，增长117.87%，主要原因是当年内控信息化系统项目列支结转，由于系统部署环境由非信创电脑转变为信创电脑，故未能在当年完成。
        二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
        本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出2460.63万元，较2022年度决算数增加906.68万元，增长58.35%。其中：基本支出1212.07万元，项目支出1248.56万元。
本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   1621.04万元，支出决算为2460.63万元，完成年初预算的151.79%。
        （一）一般公共服务支出（类）年初预算为1284.31万元，支出决算为2084.48万元，完成年初预算的162.30%。预决算差异的主要原因是当年广西党史展项目结项，追加预算经费812.61万元并支出，2022年该项目无支出。经费主要用于单位日常公用经费、人员工资支出以及业务项目支出等。
        （二）社会保障和就业支出（类）年初预算为216.74万元，支出决算为255.28万元，完成年初预算的117.78%。预决算差异的主要原因是当年在职人员增加1人，社保经费支出增加。经费主要用于养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休支出和死亡抚恤金支出等。
        （三）卫生健康支出（类）年初预算为45.77万元，支出决算为45.95万元，完成年初预算的100.39%。预决算差异的主要原因是当年在职人员增加1人，医保经费支出增加。经费主要用于医疗保险缴费支出。
        （四）住房保障支出（类）年初预算为74.22万元，支出决算为74.91万元，完成年初预算的100.93%。预决算差异的主要原因是当年在职人员增加1人，公积金缴费支出增加。经费主要用于住房公积金缴费支出。
        三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
        2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1212.07万元，支出具体情况如下：
        （一）工资福利支出964.44万元，完成年初预算的116.93%。预决算差异的主要原因是当年在职人员增加1人，工资福利支出增加。
        （二）商品和服务支出130.37万元，完成年初预算的82.36%。预决算差异的主要原因是节约使用公用定额经费，结余年底退回财政。
        （三）对个人和家庭的补助支出117.26万元，完成年初预算的111.18%。预决算差异的主要原因是当年1名退休干部去世产生抚恤金支出。
        四、2023年度政府性基金支出决算情况
        本部门无政府性基金收支，2023年度政府性基金支出年初预算0万元，支出决算0万元，与2022年度决算数相同。
        五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
        本部门无国有资本经营情况，2023年度国有资本经营预算支出年初预算0万元，支出决算0万元，与2022年度决算数相同。
        六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
        2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.51万元，完成年初预算的29.34%，比上年减少18.35万元，下降83.94%，下降主要原因是2022年我室按规定报废1辆公务车并购置1辆新车，2023年无购置公务车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.59万元，公务接待费支出决算0.92万元。
        具体情况如下：
        （一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与2022年度决算数相同。上年和本年均无出国学习项目。
        （二）公务用车购置及运行费支出2.59万元。其中：
        公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，比上年减少19.08万元，原因是2022年我室按规定报废1辆公务车并购置1辆新车，2023年无购置公务车。
        公务用车运行支出2.59万元，完成年初预算的23.54%，比上年增加0.38万元，增长17.38%，原因是本年工作调研用车比上年增多，用车费用增长。本部门公务用车主要用于机要文件交换以及开展党史书籍编纂、党史宣传教育等业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年本部门使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.59万元，平均每辆0.86万元。
        （三）公务接待费支出0.92万元，完成年初预算的94.85%，比上年增加0.34万元，增长59.64%，原因是2022年受新冠肺炎疫情影响，公务来访较少，2023年交流学习增多，公务来访增幅较大。本年国内公务接待批次14次，人次57次，无国（境）外公务接待。
        七、其他重要事项情况说明
        （一） 机关运行经费支出情况说明。
        本部门2023年度机关运行经费支出130.37万元，比年初预算数减少27.92万元，降低17.64%，比上年决算数增加14.66万元，增长12.67%，主要原因是上年受新冠肺炎疫情影响，外出调研较少，本年工作调研较多，差旅费开支增加。
        （二）政府采购支出情况说明。
        本部门2023年度政府采购支出总额10.95万元，其中：政府采购货物支出2.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.03万元。授予中小企业合同金额10.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；无工程采购；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
        （三）国有资产占用情况说明。
        截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；本部门价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。
        八、预算绩效管理工作开展情况
        （一）整体支出绩效自评结果。
        本部门2023年度部门预算数2509.13万元，执行数2460.63万元，整体支出绩效自评结果为一等。主要绩效目标完成情况如下：1.编纂出版党史书籍。完成《中共广西区委执政纪事（2023）》《中国共产党广西历史大事记（2023）》《粤桂边革命斗争大事记》《湘桂边史料研究集之广西省工委在贺州》《广西三线建设》《传薪—“四史”知识问答》《广西党史宣讲报告》《红军长征过兴安史料集》出版前工作。2.征编党史专题资料。完成编印《新时代八桂风采图集》《中国工农红军长征史料集成》《广西脱贫攻坚与乡村振兴文献资料汇编（二）》资料。3.及时跟进党委决策部署。出版《中共广西区委执政纪事（2022）》《中国共产党广西历史大事记（2022）》，发送我区区直有关部门等。4.多形式开展党史宣传教育。制作播出党史宣传视频《红色寻迹——广西中共党史教育基地巡礼》10集、《追寻-弘扬伟大建党精神》6集、《致敬最可爱的人——追寻抗美援朝中的广西印记》1集，以及党史外宣视频《中越情深》6集，举办“建设壮美广西 共圆复兴梦想”微视频大赛、“庆七一 学党史”党史知识竞赛。5.召开全区工作会议及举办培训班。上下半年各召开1次全区党史工作会议，及时向全区党史系统传达上级最新要求并做好工作部署；举办全区党史三卷编纂和党史宣教培训班，培训全区业务骨干195人次。
        （二）项目支出绩效自评结果。
        1.项目绩效自评总体情况。
        本部门2023年度项目15个，项目支出总额1278.56万元。其中，本级项目14个，支出1248.56万元；对下转移支付项目1个，支出30万元。项目中无涉密项目。
        所有项目均开展绩效自评，自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金1137.34万元，占项目总数66.67%，占项目支出总额88.96%；4个项目评为二等，涉及资金141.22万元，占项目总数26.67%，占项目支出总额11.05%；1个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数6.67%，占项目支出总额0%；无项目评为四等。
        自评发现的主要问题及原因：一是目标设置不够科学，部分项目的效益、满意度等定性指标可考核性不高。二是预算内容不够精准，部分项目对具体工作及经费需求细化不够精准，实施有内容调整。三是支出进度较慢，部分项目实施提前量不够，如书籍出版在专家审读审看、出版报审环节易受不可控因素影响，导致支出延缓。四是部分项目实施品牌成果生产滞后。
        下一步改进措施：一是提高目标设置科学性，对效益、满意度等指标通过问卷、网络反馈等方式收集评价意见，提高可考核性。二是加强项目预算管理，要求合理分析工作内容及经费需求，优选效益好的项目纳入申报预算。三是加强项目进度监管，每年制定项目实施和经费支出计划，按照计划做好监督。四是建立健全图书出版印刷工作相关制度规定，确保项目实施早见成果。
        2.部分重点项目绩效自评情况。
        （1）党史基本著作及专题编研经费项目。项目自评得分93 分，评为一等，项目全年预算数为67.5万元，执行数为64.18万元，完成预算的95.08%。项目绩效目标完成情况：一是完成《中国共产党广西历史大事记（2023）》《中共广西区委执政纪事（2023）》出版前工作；二是完成《中国共产党广西历史（第三卷）》第三次征求意见稿修改。自评发现的主要问题及原因：一是效益、满意度指标佐证有难度，可考核性不高；二是支出进度较慢，项目大半年以上时间编纂书稿，出版及支出经费集中在年底。下一步改进措施：一是对效益、满意度等指标通过问卷、网络反馈等方式进行核查评价；二是抓好项目实施提前量，每年制定好项目实施和经费支出计划，按照计划做好监督。
        （2）党史资料征编经费项目。项目自评得分88分，评为二等，项目全年预算数为129.5万元，执行数为100.94万元，完成预算的77.95%。项目绩效目标完成情况：一是完成《粤桂边革命斗争大事记》《中共广西省工委在贺州历史研究》《广西三线建设》出版前工作；二是完成编印《新时代八桂风采图集》《中国工农红军长征史料集成》《广西脱贫攻坚与乡村振兴文献资料汇编（二）》资料。自评发现的主要问题及原因：一是效益、满意度指标佐证有难度，可考核性不高；二是预算内容不够精准，实施中有内容调整；三是支出进度较慢，项目大半年以上时间编纂书稿，出版、编印及支出经费集中在年底。下一步改进措施：一是对效益、满意度等指标通过问卷、网络反馈等方式进行核查评价；二是要求申报预算要合理分析工作内容及经费需求，提高预算精准性；三是抓好项目实施提前量，每年制定好项目实施和经费支出计划，按照计划做好监督。
        （三）部门绩效评价结果。
        本部门组织对“党史宣教经费”1个重点项目进行部门评价，项目全年预算数为133万元，执行数为132.72万元，完成预算的99.79%，评价结果为一等。该项目工作内容、经费需求和目标设置较为科学合理，实施中严格执行部门预算，依法依规支出经费，较好完成既定目标：一是摄制播出《红色寻迹——广西中共党史教育基地巡礼》10集、《致敬最可爱的人——追寻抗美援朝中的广西印记》1集、《追寻——弘扬伟大建党精神》6集、《中越情深》6集；二是完成举办党史微视频大赛和党史知识竞赛；三是完成《传薪——“四史”知识问答》《广西党史宣讲报告》出版前工作；四是完成广西党史网运维和党史网络舆情监测。项目多形式开展党史宣教，有效引导广大党员、干部、群众知史爱党、知史爱国，取得良好效益。

        第四部分  名词解释
        一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 
        二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
        三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
        四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
        五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。 
        六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
        七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
        八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
        九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
        十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
        十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
        十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。