目 录
第一部分：中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况
一、本部门职责
我室是广西壮族自治区中国共产党历史研究部门，也是自治区党委主管党史业务的工作部门。主要职责如下：
一是贯彻落实中央、自治区党委有关党史工作的指示和工作部署，坚持以科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，研究中共广西历史，宣传党的历史，弘扬党的优良传统，充分发挥党史资政育人作用，为贯彻执行党的基本路线服务，为加强和改进党的建设服务，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务等。
二是负责中共广西历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。
三是负责制定中共广西地方史征集研究的中、长期工作规划，为中共广西壮族自治区委员会重大决策提供参考和借鉴。
四是负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动，负责广西重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作，负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。
五是负责向自治区直属机关、有关部门和各市、县（市）党史工作部门传达党中央、自治区党委有关党史工作的指示；指导、协调各市、县（市）党史工作；组织全区党史工作交流和业务培训。
六是指导广西中共党史学会、广西中共党史人物研究会工作。
七是承办中央党史和文献研究院和自治区党委交办的有关事项。
二、机构设置情况
本部门是自治区党委直属正厅级参照公务员法管理的一级预算事业单位。本部门无下属单位，部门决算单位为部门本级。
（一）机构情况。根据自治区编委《关于印发〈中共广西自治区委员会党史研究室机构编制方案〉的通知》（桂编〔2013〕36号）、《自治区党委编办关于增设自治区党委党史研究室文献处等事项的批复》（桂编办复〔2019〕147号）精神，本部门2022年内设机构设置为：秘书处、科研管理处、宣传教育处、征研一处、征研二处、征研三处、文献处、机关党委，共8个处室。
（二）人员情况。本部门全额拨款编制人数44人（事业编制40人，机关后勤服务控制数4人）。本年末实有在职人员40人，其中：事业实有人数37人，比上年增加1人，原因是本年1名在职人员调离，新进2名在职人员；机关后勤服务实有人数3人，与上年一致。本年末实有离退休人员28人，其中：离休人数1人，比上年减少1人，原因是本年1名离休干部去世；退休人数27人，比上年减少1人，原因是本年1名退休干部去世。
第二部分：中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室
2022年度部门决算报表
（报表附后）
第三部分：中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室
2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入1563.95万元，其中本年收入 1563.95万元, 较2021年度决算数减少2205.79万元，下降58.51%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1553.95万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少2200.79万元，下降58.61%，主要原因是2021年广西党史展项目进行最后设计布展及开展，追加预算经费，2022年该项目无预算。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数相同。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年度决算数相同。
4.事业收入0万元，与2021年度决算数相同。
5.经营收入0万，与2021年度决算数相同。
6.其他收入10万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少5万元，下降33.33%，主要原因是本年获得中央党史和文献研究院下达的中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目经费减少。
7.使用非财政拨款结余0万元，与2021年度决算数相同。
8.上年结转和结余40.56万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少7.53万元，下降15.65%，主要原因是上年加快实施中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目，支出项目经费，结转和结余减少。
（二）本部门2022年度总支出1578.10万元，其中本年支出1578.10万元, 较2021年度决算数减少2199.17万元，下降58.22%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）1204.66万元：主要用于单位日常公用经费、人员工资支出以及业务项目支出等，较2021年度决算数减少2253.08万元，下降65.16%，主要原因是2021年广西党史展项目进行最后设计布展及开展，追加预算经费并支出，2022年该项目无支出。
2.社会保障和就业支出（类）235.09万元：主要用于离休统发工资支出、离退休生活补助支出、离退休物业服务补贴支出、养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和死亡抚恤金支出等，较2021年度决算数增加46.03万元，增长24.34%，主要原因是财政统一将上年归行政运行核算的离休统发工资支出在当年归社会保障支出的离退休支出核算。
3.卫生健康支出（类）43.71万元：主要用于医疗保险缴费支出，较2021年度决算数增加3.31万元，增长8.20%，主要原因是当年在职干部增加2人，医保支出增加。
4.住房保障支出（类）70.49万元：主要用于住房公积金缴费支出，较2021年度决算数增加2.95万元，增长4.37%，主要原因是当年在职干部增加2人，公积金支出增加。
5.其他支出（类）24.15万元：主要用于中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目支出，较2021年度决算数增加1.62万元，增长7.2%，主要原因是本年加快实施中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目，项目经费支出增加。
6.结余分配0万元，与2021年度决算数相同。
7.年末结转和结余26.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少14.15万元，下降34.88%，主要原因是本年加快实施中央党史和文献研究宣传专项引导资金项目，项目经费支出增加。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1553.95万元，较2021年度决算数减少2200.79万元，下降58.61%。其中：基本支出1116.10万元，项目支出437.85万元。
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1546.37万元，支出决算为1553.95万元，完成年初预算的100.49%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为1236.72万元，支出决算为1204.66万元，完成年初预算的97.41%。预决算差异的主要原因是本年业务项目结余经费年底退回财政。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为201.27万元，支出决算为235.09万元，完成年初预算的116.80%。预决算差异的主要原因是当年在职干部增加2人，养老保险和职业年金支出增加。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为41.34万元，支出决算为43.71万元，完成年初预算的105.73%。预决算差异的主要原因是当年在职干部增加2人，医保支出增加。
（四）住房保障支出（类）年初预算为67.04万元，支出决算为70.49万元，完成年初预算的105.15%。预决算差异的主要原因是当年在职干部增加2人，公积金支出增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1116.10万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出889.04万元，完成年初预算的121.32%。预决算差异的主要原因是当年在职干部增加2人，工资福利支出增加。
（二）商品和服务支出115.71万元，完成年初预算的76.49%。预决算差异的主要原因是本年业务项目结余经费年底退回财政。
（三）对个人和家庭的补助支出111.35万元，完成年初预算的111.52%。预决算差异的主要原因是本年1名退休干部去世产生抚恤金支出。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本部门无政府性基金收支，2022年度政府性基金支出年初预算0万元，支出决算0万元，与2021年度决算数相同。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门无国有资本经营情况，2022年度国有资本经营预算支出年初预算0万元，支出决算0万元，与2021年度决算数相同。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出21.86万元，完成预算的67.34%，比上年增加17.34万元，增长383.09%，增长主要原因是本年购置1辆公务用车，上年无购置公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算21.29万元，公务接待费支出决算0.58万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，预算0万元，与2021年度决算数相同。受新冠肺炎疫情影响，上年和本年均不实施出国学习项目。
（二）公务用车购置及运行费支出21.29万元。其中：
公务用车购置支出19.08万元，完成预算的93.07%，比上年增加19.08万元，原因是本年按规定报废1辆公务用车，补充新购置1辆公务用车，该车用于应急保障。
公务用车运行支出2.21万元，完成预算的20.05%，比上年减少1.55万元，原因是本年按规定报废1辆公务车，相应维护保养费用减少。本部门公务用车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展党史书籍编纂、党史宣传教育等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年本部门使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.21万元，平均每辆0.74万元。
（三）公务接待费支出0.58万元，完成预算的59.63%，比上年减少0.20万元，原因是本年公务来访接待的批次及人数减少。本年国内公务接待批次7次，人次60次，无国（境）外公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出115.71万元，比年初预算数减少35.57万元，降低23.51%，比上年决算数减少4.03万元，降低3.37 %。主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，调研差旅减少；二是落实过紧日子要求，加强机关运行管理，节约日常办公经费开支。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额201.85万元，其中：政府采购货物支出24.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出177.78万元。授予中小企业合同金额201.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额201.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100%；无工程采购；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；本部门价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度11个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金437.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我室无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。
组织对“党史基本著作及专题编研经费”等11个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出437.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目较好执行了年度预算，按照既定工作计划实施了项目内容，总体上较好完成了年度绩效目标，党史工作取得新进展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况：经本部门对照年初设定的绩效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例54.55%；5个项目评为二等，占项目总数比例45.45%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目前期工作开展不够充分，如出版书籍项目，在尚未完成书稿的情况下申请出版经费，容易造成当年多数时间用于编纂和修改书稿，留给报审、出版的时间较短，增加年内完成出版的难度。二是部分绩效指标设置科学性不够高，一些指标未能全面展示项目工作效果或是未能充分展示核心效果，一些项目的质量、效果、满意度指标核查的可操作性不高。下一步改进措施：一是加强项目预算管理，只优选条件充分成熟、有必要当年实施且有把握完成、预期效果较好的项目纳入申报预算；对出版书籍项目，要求在充分完成前期工作、形成送审稿的前提下，方可申请出版经费。二是积极探索科学设置考核指标，着力提高指标的全面性、针对性、可考核性，努力做到科学、准确、客观考核，促进提高财政资金效用。
2.部分重点项目绩效自评情况。党史基本著作及专题编研经费项目是我室的重点业务项目，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为88 分，项目全年预算数157万元，执行数142.39万元，完成预算的90.69%。项目绩效目标完成情况：一是完成出版《中共广西历史大事记（2022）》《广西改革开放实录（1978-2018）》丛书（第7-10辑）；二是完成《英雄红七军》《广西土地改革运动》《中共广西区委执政纪事（2022）》出版前工作；三是完成《中国共产党广西历史（第三卷）》第三次征求意见稿。自评发现的主要问题及原因是：部分书籍出版结项时间较长，因部分书籍涉及重大历史题材，需向中央有关部门报审，未能年内完成出版。下一步改进措施：一是加强项目预算管理，要求在完成送审稿的前提下方可申请出版经费；二是加强项目实施管理，出书项目预算获批复后，及早开展政府采购，与中标出版社签订出版合同，后续做好合同履行的跟踪监督及成果验收工作，确保项目早结项早出成果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
