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中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2017年部门决算

    发布时间:2018/8/20 9:00:04    来源:本站原创

目    录

第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释

 

    第一部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室概况

    一、主要职能
    我室是广西壮族自治区中国共产党党史研究部门,也是中共广西壮族自治区委员会主管党史业务的工作部门。主要职能如下:
    (一)贯彻落实中共中央、中共广西壮族自治区委员会有关党史工作的指示和工作部署,坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,研究中共广西历史,宣传党的历史,弘扬党的优良传统,充分发挥党史资政育人作用,为贯彻执行党的基本路线服务,为加强和改进党的建设服务,为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务等。
    (二)负责中共广西历史的征集、整理、核实、研究、编纂工作。
    (三)负责制定中共广西地方史征集研究的中、长期工作规划,为中共广西壮族自治区委员会重大决策提供参考和借鉴。
    (四)负责组织重要党史人物、重大党史事件的纪念活动,负责广西重大革命历史事件、重大革命历史题材的拍摄、党史书籍、党史期刊、党史回忆录、红色旅游、党史人物生平事迹的编纂、出版、审核工作,负责指导有关部门做好党史重点文物保护、开发工作。
    (五)负责向自治区直属机关、有关部门和各市、县(市)党史工作部门传达党中央、中共广西壮族自治区委员会有关党史工作的指示;指导、协调各市、县(市)党史工作;组织全区党史工作交流和业务培训。
    (六)指导广西中共党史学会和广西中共党史人物研究会工作。
    (七)承办中共中央党史研究室和中共广西壮族自治区委员会交办的有关事项。
    二、部门决算单位构成
    我室是自治区党委直属正厅级参照公务员法管理的一级预算事业单位。我室无下级预决算单位,编制2018年部门决算为部门本级决算。
    (一)我室机构情况。根据自治区机构编制委员会《关于印发〈中共广西自治区委员会党史研究室机构编制方案〉的通知》(桂编〔2013〕36号)精神,我室内设机构设置为:秘书处、科研管理处、宣传教育处、征研一处、征研二处、征研三处、机关党委,共7个处(委)。
    (二)我室人员情况。我室全额拨款编制人数39人(事业编制35人,机关后勤服务控制数4人)。2017年末实有在职人员38人,其中:事业实有人数34人,比上年增加3人,原因是新调入4名干部,退休1名干部;机关后勤服务实有人数4人,与上年相同。2017年末实有离退休人员29人,其中:离休人数5人,比上年减少1人,原因是1名离休干部去世;退休人数24人,比上年增加1人,原因是当年1名干部退休。

 

    第二部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2017年度部门决算报表
    (报表附后)


    第三部分:中国共产党广西壮族自治区委员会党史研究室2017年度部门决算情况说明

    一、2017年度收入支出决算总体情况
    (一)本部门2017年度总收入1197.30万元,其中本年收入1197.30万元, 较2016年度决算数增加217.57万元,增长22.21%。收入具体情况如下。
    1.财政拨款收入1197.30万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加222.57万元,增长22.83 %,主要原因是根据中央和自治区对党史工作提出的新要求,当年加大党史工作力度,结合工作实际增加了预算。
    2.事业收入0万元,与2016年度决算数相同。
    3.经营收入0万元,与2016年度决算数相同。
    4.其他收入0万元,较2016年度决算数减少5万元,下降100%,主要原因是上年有课题经费,当年没有课题经费。
    5.用事业基金弥补收支差额0万元,与2016年度决算数相同。
    6.上年结转和结余0万元,与2016年度决算数相同。
    (二)本部门2017年度总支出1138.37万元,其中本年支出1138.37万元, 较2016年度决算数增加327.56万元,增长40.40%。支出具体情况如下:
    1.一般公共服务支出(类)1016.91万元:主要用于单位日常公用经费、人员工资支出以及业务项目支出,较2016年度决算数增加264.85万元,增长35.22%,主要原因是当年新增4名干部工资支出等增加,以及实施业务项目力度加大。
    2.社会保障和就业支出(类)47.87万元:主要用于离退休生活补助支出和死亡抚恤支出,较2016年度决算数增加37.99万元,增长384.51 %,主要原因是当年全区统一追加发放2017年离退休生活补助,以及当年1名离休干部去世追加发放死亡抚恤金。
    3.医疗卫生与计划生育支出(类)22.89万元:主要用于医疗保险缴费支出,较2016年度决算数增加3.39万元,增长17.38%,主要原因是当年新增4名干部。
    4.住房保障支出(类)50.69万元:主要用于住房公积金缴费支出,较2016年度决算数增加21.32万元,增长72.59 %,主要原因是当年新增4名干部。
    5.结余分配0万元,与2016年度决算数相同。
    6.年末结转和结余231.00万元,较2016年度决算数增加59.00万元,主要原因:一是部分项目年底已实施完未来得及当年取回发票报账;二是有3个项目当年年底前已进行公开招标,但走完流程时间较长,需到下年初才能完成招标及签订合同,申请了经费列支结转。
    二、2017 年度一般公共预算支出决算情况
    本部门2017 年度一般公共预算支出1138.37万元,较2016年度决算数增加327.56万元,增长40.40%。其中:基本支出765.38万元,项目支出372.99万元。
本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为1093.49万元,支出决算为1138.37万元,完成年初预算的  104.10%。
    (一)一般公共服务支出(类)年初预算为1022.64万元,支出决算为1016.91万元,完成年初预算的99.44%,预决算差异的主要原因是部分业务项目根据实际节约了开支,。一般公共服务支出主要用于单位日常公用经费、人员工资支出以及业务项目支出。
    (二)社会保障和就业支出(类)年初预算为0万元,支出决算为47.87万元,预决算差异的主要原因是当年全区统一追加发放2017年离退休生活补助,以及当年1名离休干部去世追加发放死亡抚恤金。
    (三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为24.98万元,支出决算为22.89万元,完成年初预算的91.63%,预决算差异的主要原因是根据医疗保险机构确定的基数及缴费通知来据实缴费。医疗卫生与计划生育支出主要用于医疗保险缴费支出。
    (四)住房保障支出(类)年初预算为45.87万元,支出决算为50.69万元,完成年初预算的110.51%,预决算差异的主要原因是当年新增4名干部。住房保障支出主要用于缴纳职工住房公积金(单位应缴部分)。
    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出765.38万元,支出具体情况如下:
    (一)工资福利支出464.63万元,较2016年度决算数增加19.58万元,增长4.40%,主要原因是当年新增4名干部。工资福利支出主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖金、医疗保险和养老保险缴费。
    (二)商品和服务支出123.64万元,较2016年度决算数增加9.36万元,增长8.19%,主要原因是当年新增4名干部及加大党史工作力度,增加了日常公用支出。商品和服务支出主要为日常公用经费,包括:办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。
    (三)对个人和家庭的补助支出177.10万元,较2016年度决算数增加50.12万元,增长39.47%,主要原因是当年全区统一追加发放2017年离退休生活补助,追加发放1名病逝离休干部抚恤金,以及新调入4名干部增加住房公积金开支等。对个人和家庭的补助支出主要包括:离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等。
    四、2017年度政府性基金支出决算情况
    本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,与2016年度决算数相同。
    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.62万元;公务用车购置及运行费支出决算2.85万元;公务接待费支出决算0.72万元。
    本部门2017年度“三公”经费支出8.19万元,比年初预算数减少19.17万元,下降70.06%;比2016年决算数减少0.44万元,下降5.12%,支出减少的原因是加强相关工作管理,严格按照标准开支,控制支出规模。分项情况如下:
    (一)因公出国(境)费支出4.62万元,比年初预算数减少0.88万元,下降16%,原因是严格按照标准开支,控制支出规模;比2016年决算数增加0.54万元,增长13.30%,原因是上年为1人出国,本年为4人出境,费用略增。2017年使用财政拨款安排本部门出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计4人次。开支内容包括:国际旅费、国(境)外城市间交通费、住宿费等。
    (二)公务用车购置及运行维护费支出2.85万元,比年初预算数减少8.15万元,下降74.05%;比2016年决算数减少1.50万元,下降34.40%,原因是完善公务用车管理制度,加强公务用车管理,控制有关支出。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护支出2.85万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度本部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行维护费支出2.85万元,平均每辆0.95万元。
    (三)公务接待费支出0.72万元,比年初预算数减少10.14万元,下降93.38%,原因是加强公务接待管理,严格按照标准开支,控制支出规模;比2016年决算数增加0.51万元,增长247.70%,原因是上年公务来访较少,共4批16人次,本年公务来访增多,共7批41人次。2017年度本部门国内公务接待批次7次,人次41次,国(境)外公务接待批次0次。
    六、其他重要事项情况说明
    (一) 机关运行经费支出情况说明。
2017年本部门机关运行经费支出123.64万元,比2016年决算数增加9.36万元,增长8.19%,主要原因是本年初新调入4名干部,相应的办公、差旅等日常工作经费增加。
    (二)政府采购支出情况说明。
2017年本部门政府采购支出总额314.26万元,其中:政府采购货物支出9.93万元、政府采购工程支出14.36万元、政府采购服务支出289.97万元。授予中小企业合同金额314.26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    (三)国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、老干部服务用车1辆,无单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
    (四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,本部门2017年度无200万元以上自治区本级项目,无需设置项目支出绩效目标。


    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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作者:本网

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